三河市泃阳西大街街道办事处

2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

三河市泃阳西大街街道办事处原名三河市北城街道办事处，成立于1996年11月，2008年12月更名为三河市泃阳西大街街道办事处，为市委、市政府的派出机构，受市委、市政府的直接领导，以城市管理和社区服务为重点，行使市委、市政府赋予的各项职能，指导居民委员会工作，促进居委会的组织建设和制度建设。负责所辖区域内的党建工作总体谋划和实施工作。贯彻落实民政、优抚、社会救助等工作的各项政策和法规。负责劳动保障就业和再就业工作以及居民养老、医疗保险收缴工作。配合有关部门搞好城区建设管理，加大城区规范化建设的管理力度，合理配置社区服务资源，组织开展志愿者活动，兴办社区服务事业，兴办社会福利事业，做好社会救助，社会保险等社会保障工作，发展社区卫生事业等。

组织管辖区域内的单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，对居民进行法制和社会公德教育；组织居民参与社区环境整治等社会公益活动，积极开展群总性文体、科普活动；全面落实社会治安综合治理责任制和人口与计划生育责任制；负责统计、人民调解、法制宣传、拥军优属、民兵预备役等工作；协助有关部门做好劳动就业工作，处理居民来信来访，及时向上级反映居民的意见和要求等。

二、部门机构设置及构成

我单位无下属单位（所属社区居委会不独立核算）。

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入1605.06万元，其中：一般公共预算拨款1605.06万元。

我部门2016年预算未涉及政府性基金预算和国有资本经营收支预算。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算1605.06万元，其中基本支出1435.97万元，包括人员经费支出1248.81万元，日常公用经费支出187.16万元；项目支出169.09万元，主要包括：计划生育事业经费、社区社会管理经费、县城建设及环境整治提升经费、社区居民文化活动经费、社区文化活动站租赁费、创建科普示范社区经费、纪检组织工作经费及征兵经费等。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排1605.06万元，较2015年预算减少38.91万元，主要增减原因是项目支出有所减少。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排78.40万元，主要是正常公用经费，用于维持机关正常开展工作所必须的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、印刷费、租赁费、取暖费等。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年增加0.08万元，其中会议费减少0.01万元，公务接待费减少0.11万元，公车运行费增加0.2万元。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排10.58万元，其中一般公共预算拨款安排10.58万元，采购物品主要是电脑、打印机、空调、照相机、办公桌椅。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）

（二）机关预算表（12张）