三河市财政局2015年部门决算公开

　　　按照《中华人民共和国预算法》的有关规定和2015年决算批复，现将本部门2015年决算公开如下：

一、部门概况

（一）部门职责

　　1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针政策，根据全市国民经济和社会发展规划，拟订全市财政发展战略和中长期规划。

　　2、贯彻执行国家、省、廊坊市财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规及规章制度。

　　3、编制全市和市本级年度财政预算草案，执行市人民代表大会批准的财政预算，编制全市年度财政决算。

　　4、管理全市财政收入，管理全市预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金和行政事业性收费，负责农业税的征收管理。

　　5、管理全市公共支出，组织开展政府采购活动，对政府财政投资型工程实行投资评审，并对工程决算进行审核。

　　6、利用国际、国内资金组织实施农业综合开发项目建设和管理。

7、办理和监督财政承担的经济发民支出，包括市投资建设项目的财政拨款、市级财政投入的科技三项费用、支农资金等。

　　（二）单位构成

　　　三河市财政局2015年决算数据为我单位数据，我部门没有下属单位。

二、2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、部门决算说明

　　（一）、收入支出决算总体说明

1、收入情况

　　本年财政拨款2611.57万元，其中：一般公共预算收入2611.57万元、政府性基金收入0万元。

　　2、支出情况

本年支出2579.64万元。全部用于财政事务方面的支出，保证财政业务的正常进行。其中：基本支出1767.13元，占总支出的68.51％。专项项目支出812.51元，占总支出的31.49％。

（二）、收入决算情况说明

2015年收入总计2611.57万元，其中：一般公共预算财政拨款2611.57万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

（三）、支出决算情况说明

2015年全年支出总计2579.64万元，其中：基本支出1767.13万元，包括人员经费1646.34万元、公用经费120.79万元；项目支出812.51万元。

（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入总计2611.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2611.57万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元；2015年财政拨款支出总计2579.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2579.64万元、政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（五）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2015年 “三公”经费财政拨款决算数为32.7万元，比年初预算数减少8.39万元，较2014年的41.46万元减少8.76万元。其中公车运行费减少6.65万元，原因是认真落实厉行节约的要求，压减了部分公务用车运行费用；公务接待费减少1.74万元，原因是按照相关文件精神，认真落实厉行节约的要求，压减了部分公务接待费用。

(1）因公出国（境）费2015年财政拨款决算数为0.00万元，本年未发生因公出国(境)支出。

(2）公务用车及运行费2015年财政拨款决算数为28.35万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的86.7%。车辆保有量为1辆。

(3）2015年公务接待费财政拨款支出决算数4.35万元，占“三公”经费财政拨款决算总数的13.3%。全年公务接待30批360人次。

（六）、机关运行经费的支出情况说明

　　机关运行公用经费支出总计120.79万元，其中：商品和服务支出114.58万元、其他资本性支出6.21万元。

（七）、政府采购情况的说明

我部门2015年安排政府采购预算合计32.84万元，实际政府采购支出32.16万元，采购物品主要是电脑等办公设备，主要用于维持业务运转。