三河市交通运输局部门2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、部门主要职责

职责分类绩效目标：

1、根据国家和省市国民经济发展的总体要求，拟定公路交通行业发展规划，制定中长期计划和年度计划，负责交通行业统计和信息引导工作。

2、负责全市公路交通的行业管理和运输组织管理，实施依法行政，统一负责全市营业性客货运输停车站、场的规划、建设，负责汽车维修市场、汽车综合性能检测、驾驶学校、驾驶员培训、汽车租赁、市内公交 、出租汽车的行业管理，引导交通运输业优化结构、协调发展。

3、负责实施公路及其实施的建设、养护和管理，清理全市公路两侧建筑，治理大件运输和超限运输，提高公路通行能力，依法维护路产路权。

二、部门机构设置及构成

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入 42929.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 35879.69 万元，基金预算拨款收入 7050 万元，事业收入0万元……。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算 42929.69万元，其中基本支出328.64万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出42601.05万元。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排 42929.69万元，较2015年预算减少60414.85万元，主要增减原因是 工程项目数量减少 。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排  47.22万元，主要用于机关办公楼日常支出，保障机关正常运行。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年压减88.59万元，主要原因是压减公务接待及车辆使用  。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排 2017.84万元，其中一般公共预算拨款安排0万元，涉及 5 个单位的 12 个项目，采购物品主要用于道路日常养护及执法设备更新。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

附件：

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）